（一）部門概況
1、部門主要職能 負責全市農業和農村工作的組織領導及綜合協調，承擔完善農村經營管理體制的責任，指導全市農業生產，承擔農業產前、產中、產后一體化發展工作，承擔農產品質量安全工作，依法開展有關農業生產資料行政許可及監督管理，負責動物重大疫病及農作物重大病蟲害防控，承擔農業防災減災工作，管理農業和農村經濟信息，指導農業科技創新和技術推廣，負責農業農村人才隊伍建設，負責農業資源區劃和資源保護工作，負責農業生態和農村能源有關工作，協調農業各產業和農村經濟發展，組織和指導全市社會主義新農村建設，承辦農業涉外事務，承辦市委、市政府和省農委、省委農工委交辦的其他事項。
2、市農委機構情況 遵義市農業委員會（以下簡稱市農委）為遵義市人民政府工作部門，與中共遵義市委派出機構遵義市農村工作委員會合署辦公。農委在2010年由原遵義市農業局、畜牧局、農機局、鄉企、農辦等5個單位組成，下設行政科室20個，參公事業單位1個,財政全額補助事業單位20個。其中：遵義市農業委員會新蒲新區農業服務中心、遵義市農業資源區劃辦公室財務獨立核算。
市農委部門預算單位構成情況表
| 序號
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單位名稱
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單位類型
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| 1
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遵義市農業委員會本級
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行政單位
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| 2
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遵義市農業綜合執法支隊
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參公管理事業單位
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| 3
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遵義市動物衛生監督所
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財政全額事業單位
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| 4
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遵義土肥站
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財政全額事業單位
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| 5
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遵義市農村能源工作站
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財政全額事業單位
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| 6
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遵義市果蔬工作站
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財政全額事業單位
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| 7
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遵義市農業經營管理站
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財政全額事業單位
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| 8
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遵義市農產品質量安全檢驗檢測中心
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財政全額事業單位
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| 9
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遵義市茶產業發展中心
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財政全額事業單位
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| 10
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貴州農業廣播電視學校遵義市中心分校
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財政全額事業單位
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| 11
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遵義市種子管理站
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財政全額事業單位
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| 12
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遵義市畜牧站
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財政全額事業單位
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| 13
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遵義市飼草飼料工作站（遵義市草原監理站）
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財政全額事業單位
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| 14
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遵義市獸藥飼料監測站
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財政全額事業單位
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| 15
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遵義市水產站（市水產繁殖場）
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財政全額事業單位
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| 16
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遵義市漁政漁港監督管理站
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財政全額事業單位
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| 17
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遵義市動物疫病預防控制中心
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財政全額事業單位
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| 18
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遵義市農機技術推廣站
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財政全額事業單位
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| 19
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遵義市農業技術推廣站
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財政全額事業單位
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| 20
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遵義市植保植檢站
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財政全額事業單位
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3、部門人員構成
| 編制數
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在編實有人數
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離退休人員
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| 合計
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行政編制
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事業編制
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| 307
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222
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42
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180
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167
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（二）部門預算安排情況
1、收入預算情況
2016年收入預算總額 12585.60萬元，公共財政預算撥款收入 12547.60萬元;非稅收入38萬元。
2、支出預算情況
2015年部門預算支出總額12585.60萬元.
（1）公共財政預算撥款收入安排支出12585.60萬元
①基本支出3775.60萬元
基本支出是保障機構運轉、完成日常工作任務編制的基本支出計劃。包括按現行政策編制的基本工資、津貼補貼或績效工資、離退休費等人員經費，以及辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費。其中：
2089991社會保障就業支出7.07萬元;
21005醫療保障169.04萬元;
2130101行政運行932.62萬元；
2130104事業運行2498.53萬元，含非稅成本性支出38萬；
2210201住房保障支出206.33萬元;
②項目支出8810.00萬元
項目支出主要是全市農業產業化、常規農業、政策性配套等項目經費，大部分資金直接劃撥到縣。詳細情況見下表：
| 功能分類
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預算金額（萬元）
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備注
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| 2130106科技轉化與推廣服務
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40.00
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新品種試驗示范經費
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| 2130108病蟲害控制
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425.00
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一、配套：1、農委疫病防控300萬元；根據《貴州省高致病性禽流感防治經費管理暫行辦法》〈關于下達高致病性豬藍耳病撲殺補助經費的通知〉等相關文件精神安排。2、病害豬無害化處理配套85萬元。二、農業常規病蟲害防治經費40萬元。
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| 2130109農產品質量安全
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160.00
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1、農委農產品質量安全檢查60萬。2、“三品一標”認證專項經費100萬元。
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| 2130111信息監測與統計
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70.00
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農業宣傳經費
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| 2130112農業行業業務管理
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10.00
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區劃辦經費
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| 2130122農業生產資料與技術補貼
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385.00
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能繁母豬補貼配套。中央和地方按6：4的比例負擔。地方配套40%中，省、地、縣分別按16%：12%：12%負擔。
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| 2130124農業組織化與產業化經營
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4000.00
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1、以土地流轉為主的農業產業化建設2000萬元.。2農村土地承包經營權確權登記頒證試點工作市級財政補助2000萬
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| 2130125農產品加工與促銷
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1120.00
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1、茶博會經費500萬；2、.茶葉及農產品品牌推廣520萬；3、農產品參展經費100萬
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| 2130199 其他農業支出
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1032.00
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1、高效農業示范園區項目推進經費800萬元，2、烤煙生產獎勵及煙基工作經費100萬元。3、全省生態畜牧業大會等會議經費132萬。
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| 2130803農業保險保費補貼
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1500.00
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種植業、養殖業、森林保險.其中森林保險待林業局確定方案金額后劃撥林業局
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| 2139999其他農林水支出
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20.00
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南繁基地建設專項經費
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3、“三公經費”預算情況
（1）因公出國（境）費用：對因工作需要的因公出國（境）費用，根據上級有關主管部門對因公出國（境）單位和具體人員審批情況確定。本項經費遵義市農業委員會年初難以預計，由市財政集中安排，不細化到單位。
（2）公務接待費
按規定開支的各類公務接待費用為50萬元。
（3）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費包括公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等147萬元(公用經費預算91萬元、項目及業務經費預算56萬元）。
附件：遵義市農業委員會2016年財政預算及“三公”經費信息填報表
遵義市農業委員會
2016年2月23日
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