遵義市農業委員會新蒲新區農業服務中心,單位核定機關編制6人,實際在職人數4人,退休12人。我單位在遵義市農業委員會及新蒲新區管委會雙重領導下,履行新蒲新區農業技術推廣及農業行政管理職能。我單位為財政全額撥款單位。
3、部門人員構成
編制數
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在編實有人數
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離退休人員
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合計
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行政編制
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事業編制
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6
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4
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0
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4
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12
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(二)部門預算安排情況
1、收入預算情況
2016年收入預算總額 120.86 萬元,公共財政預算撥款收入120.86萬元。
2、支出預算情況
2015年部門預算支出總額120.86萬元.
(1)公共財政預算撥款收入安排支出120.86萬元
①基本支出120.86萬元
基本支出是保障機構運轉、完成日常工作任務編制的基本支出計劃。包括按現行政策編制的基本工資、津貼補貼或績效工資、離退休費等人員經費,以及辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費。其中:
2089991社會保障就業支出0.14萬元;
2130104事業運行112.01萬元;
2100502事業單位醫療4.83萬元;
2210201住房公積金3.88萬元;
②項目支出0萬元
項目支出主要是全市農業產業化、常規農業、政策性配套等項目經費,大部分資金直接劃撥到縣。
3、“三公經費”預算情況
(1)因公出國(境)費用:對因工作需要的因公出國(境)費用,根據上級有關主管部門對因公出國(境)單位和具體人員審批情況確定。本項經費遵義市農業委員會年初難以預計,由市財政集中安排,不細化到單位。
(2)公務接待費
按規定開支的各類公務接待費用為0萬元.
(3)公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費包括公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等3.5萬元。
附件:遵義市農業委員會新蒲新區農業服務中心2016年部門預算及“三公”經費信息填報表
遵義市農業委員會
新蒲新區農業服務中心
2016年2月23日
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