遵義市農業委員會2014年部門決算及 

　　“三公經費”決算信息公開 

　　  

遵義市農業委員會2014年部門決算及“三公”經費決算信息。 

一、部門主要職能 

負責全市農業和農村工作的組織領導及綜合協調，承擔完善農村經營管理體制的責任，指導全市農業生產，承擔農業產前、產中、產后一體化發展工作，承擔農產品質量安全工作，依法開展有關農業生產資料行政許可及監督管理，負責動物重大疫病及農作物重大病蟲害防控，承擔農業防災減災工作，管理農業和農村經濟信息，指導農業科技創新和技術推廣，負責農業農村人才隊伍建設，負責農業資源區劃和資源保護工作，負責農業生態和農村能源有關工作，協調農業各產業和農村經濟發展，組織和指導全市社會主義新農村建設，承辦農業涉外事務，承辦市委、市政府和省農委、省委農工委交辦的其他事項。 

　　二、部門概況 

　　市農委機構情況：遵義市農業委員會（以下簡稱市農委）為遵義市人民政府工作部門，與中共市委派出機構遵義市農村工作委員會合暑辦公。農委在2010年由原遵義市農業局、畜牧局、農機局、鄉企、農辦等5個單位組成，下設行政科室20個，參公事業單位1個,財政全額補助事業單位20個（新蒲新區農村綜合服務中心、遵義市農業資源區劃辦公室財務獨立核算）。 

　　1、部門決算單位構成 

序號	單位名稱	單位類型
1	遵義市農業委員會本級	行政單位
2	遵義市農業綜合執法支隊	參公管理事業單位
3	遵義市動物衛生監督所	財政全額事業單位
4	遵義土肥站	財政全額事業單位
5	遵義市農村能源工作站	財政全額事業單位
6	遵義市果蔬工作站	財政全額事業單位
7	遵義市農業經營管理站	財政全額事業單位
8	遵義市農產品質量安全檢驗檢測中心	財政全額事業單位
9	遵義市茶葉工作站	財政全額事業單位
10	貴州農業廣播電視學校遵義市中心分校	財政全額事業單位
11	遵義市種子管理站	財政全額事業單位
12	遵義市農業委員會新蒲新區農業服務中心	財政全額事業單位
13	遵義市農業資源區劃辦公室	財政全額事業單位
14	遵義市畜禽品種改良站	財政全額事業單位
15	遵義市飼草飼料工作站（遵義市草原監理站）	財政全額事業單位
16	遵義市獸藥飼料監測站	財政全額事業單位
17	遵義市水產站（市水產繁殖場）	財政全額事業單位
18	遵義市漁政漁港監督管理站	財政全額事業單位
19	遵義市動物疫病預防控制中心	財政全額事業單位
20	遵義市農機技術推廣站	財政全額事業單位
21	遵義市農業技術推廣站	財政全額事業單位
22	遵義市植保植檢站	財政全額事業單位

　　2、部門人員構成 

編制數	在編實有人數			離退休人員
	合計	行政編制	事業編制
320	232	45	187	178

　　三、部門2014年決算公開表 

　　1.收入支出決算總表 

　　2. 財政撥款收入支出決算總表 

　　3.收入決算表 

　　4.支出決算表 

　　5、按經濟分類支出決算總表 

　　6、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

　　7、一般公共預算撥款按經濟分類基本支出決算明細表 

　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　9、政府性基金撥款按經濟分類支出決算明細表 

　　10、“三公經費”支出明細表 

　　三、 遵義市農業委員會2014年部門決算情況說明 

　　1.2014年度部門決算收支決算總體情況說明 

　　2014年度收入決算總額為15072.44萬元，其中：財政撥款收入(市級財政當年撥付資金) 14612.21萬元（含政府性基金2000萬元），上級補助收入0萬元，事業收入 0萬元，經營收入0萬元，附屬單位繳款0萬元，其他收入460.23萬元，上年結轉結余（以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件未執行完畢而結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金）2759.04萬元。 

　　2014年度支出決算總額為14176.09萬元，其中：醫療衛生143.63萬元，節能環保17.1萬元，農林水事務11413.27萬元,住房保障支出：786.97萬元，其他支出1806.12萬元（支出項目劃分），年末結轉和結余（本年度或以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件未執行完畢需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。包括財政撥款結轉和結余及其他收入結轉和結余）3679.43萬元。 

　　2014年末財政性資金結轉結余3679.43萬元，主要構成：一是基本結余6.44萬元，（1）事業單位醫療0.66萬元，事業運行5.78萬元。二是項目結余3672.99萬元，（1）技術推廣與培訓456.6萬元，（2）病蟲害防控239.59萬元，（3）農產品質量安全62.7萬元，（4）執法監管3.74萬元，（5）統計監測與信息服務3.43萬元，（6）農業行業業務管理38.29萬元，(7) 農產品加工與促進1.87萬元，（8）農村公益事業107.44萬元，（9）漁業資源保護與利用3萬元，（10）生產發展214.29萬元，（11）  其他扶貧支出1584.79萬元，（12）其他農林水事務30.26萬元，（13）其他政府性基金支出535.95萬元，（14）其他收入367.27萬元。 

　　2.2014年度公共預算收入情況說明 

　　本年收入總計15072.44 萬元，具體為： 

　　（1）財政撥款收入14612.21萬元（含政府性基金2000萬元）； 

　　（2）其他收入460.23萬元；其中：全部為省、市、縣撥項目經費和工作經費。 

　　3.2014年度公共預算財政撥款支出決算情況說明 

　　本年公共預算財政撥款支出總計12360.98萬元，主要用于以下方面： 

　　（1）基本支出3785.36 萬元，是用于保障農業部門及所屬事業單位等機構正常運轉完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，具體是： 

　　嚴格按照國家相關規定核定的基本工資、津貼補貼、資金、社會保障等支出1490.98萬元，離退休費、撫恤金等對個人和家庭的補助支出1038.02萬元，2014年住房公積金、增量補貼支出786.97萬元。 

　　辦公費、水電費、印刷費、差旅費公用經費支出469.39萬元。 

　　（2）項目支出 8575.62萬元，是用于農業部門及下屬事業單位為完成特定行政任務和事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是： 

　　（1）其他污染防治支出17.1萬元，（2）技術推廣與培訓811萬元，（3）病蟲害防控274.74萬元，（4）農產品質量安全84.16萬元，（5）統計監測與信息服務21.63萬元，（6）農業行業業務管理3.71萬元，（7）災害救助167.6萬元；(8)農業生產資料與技術補貼198.34萬元，（9）農業生產保險補貼30萬元，（10）農業產業化項目2725.13萬元，（11）農產品加工與促銷899.55萬元；（12）農村公益事業535萬元；（13）農業資源保護與利用8.51萬元，（14）其他農業支出1524.79萬元，（15）生產發展42.88萬元，（16）其他扶貧支出415.21萬元，（17）其他農林水事務816.24萬元。 

　　4.2014年度“三公經費”財政撥款支出決算情況說明 

　　2014年度遵義市農業委員會“三公經費”財政撥款支出決算 303.55萬元，其中：因公出國（境）費支出決算  1.82 萬元，占0.60%；公務接待費支出決算 73.84萬元，占24.33%；公務用車運行費支出決算 227.89萬元，占75.07 %，具體情況說明如下： 

　　（1）因公出國（境）費。2014年度經有關部門批準，因公出國（境）團組 1次，出國（境）1人，出國（境）費支出決算1.82 萬元。主要是羅云國赴臺灣考察。比上年減少9.36萬元，其原因是出國（境）人員減少。 

　　（2）公務接待費。2014年度公務接待費支出決算73.84萬元，主要用于上級部門檢查工作以及下級農業部門來單位辦事人員的接待。比上年減少75.36萬元 ，其原因是嚴格執行八項規定無超標準接待 。接待批次為 459批次，比上年減少500批次，接待人數為 4651人次，比上年減少5000人次，其原因是嚴格執行八項規定無超標準接待 。 

　　（3）公務用車購置及運行費。2014年度公務用車購置費0萬元，2014年度公務用車運行費支出決算227.89萬元。比上年增加3.77萬元 ，其原因是車輛運行成本增加。 

　　公務用車購置費 0萬元。我單位 2014年新購置汽車0輛，購置費0萬元，平均購置費用0萬元/輛。比上年增加0萬元，其原因是無公務用車購置發生。 

　　公務用車運行費227.89萬元。主要用于農業部門33 輛公務用車進行執法以及日常公務活動所發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出以及駕駛員的人員開支費用。其中，燃料費92.89萬元、維修費58.33萬元、路橋費65.19萬元、保險費11.48萬元。實際全年公務用車運行費為227.89萬元，平均每輛 6.91萬元/年。2014年公務用車支出預算為224萬元，完成預算的 101.74%，主要原因：車輛運行成本增加。比上年增加3.77萬元，其原因是車輛運行成本增加。 

　　五、名詞解釋 

　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 

　　上年結轉和結余：指以前年度預算已安排、需跨年度完成和因客觀條件變化未執行完畢，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入結轉和結余。 

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、需跨年度完成和因客觀條件變化未執行完畢，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入結轉和結余。 

　　基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　  

　　附件：1.收入支出決算總表 

　　2. 財政撥款收入支出決算總表 

　　3.收入決算表 

　　4.支出決算表 

　　5、按經濟分類支出決算總表 

　　6、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

　 　7、一般公共預算撥款按經濟分類基本支出決算明細表 

　　 8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　 9、政府性基金撥款按經濟分類支出決算明細表 

　　 10、“三公經費”支出明細表