一、部門主要職能 

　　遵義市農業委員會新蒲新區農業服務中心，單位核定事業編制6人，實際在職人數4人，退休12人。我單位在遵義市農業委員會及新蒲新區管委會雙重領導下，履行新蒲新區農業技術推廣及農業行政管理職能。我單位為財政全額撥款單位。 

　　二、部門概況 

　　1.部門決算單位構成 

序號	單位名稱	單位類型
1	遵義市農業委員會新蒲新區農業服務中心	財政全額補助事業單位

　　2.部門人員構成 

編制數	在編實有人數			離退休人員
	合計	行政編制	事業編制
6	4	0	4	12

　　四、部門決算公開表 

　　1.收入支出決算總表（公開01表） 

　　2.收入決算表（公開02表） 

　　3.支出決算表（公開03表） 

　　4.財政撥款收入支出決算總表（公開04表） 

　　5.一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表） 

　　6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表〈按經濟分類公開〉（公開06表） 

　　7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表） 

　　8.一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表(公開08表) 

　　9.政府采購情況表(公開09表) 

　　10.資產情況表（公開10表） 

　　11.非財政撥款財政收入支出決算表（公開11表） 

　　五、2015年決算情況說明 

　　1.2015年度部門決算收入支出情況說明 

　　（1）2015年度收入決算總額為2440748元，比上年減少257734.49元，同比降低9.55%，其原因是業務開展減少。其中：財政撥款收入2440748元，上級補助收入0元，事業收入0元，經營收入0元，附屬單位繳款0元，其他收入0元。上年結轉結余251868.26元。 

　　（2）2015年度支出決算總額為2352480.01元，比上年減少502745.66元，同比降低17.6%，其原因是業務開展減少。其中： 

　　2100502 事業單位醫療 支出86180.16元， 

　　2130104事業運行 支出1605475.03元， 

　　2210201 住房公積金 支出72591元， 

　　2210203 購房補貼 支出363748元， 

　　2299901 其他支出 支出224485.82元。 

　　（3）2015年末財政性資金結轉結余340136.25元，主要構成：一是事業單位醫療結轉18340.5元;二是事業運行結轉230491.75元；三是住房公積金結轉23431元；四是購房補貼結轉67783元。 

　　2.2015年公共預算財政撥款收入支出情況說明 

　　（1）2015 年度公共預算財政撥款收入2440748.00元，比上年增加406375.17元，同比增長19.98%，其原因是人員工資增加。其中： 

　　①財政撥款收入2440748.00元； 

　　②上級補助收入0元； 

　　（2）2015 年度公共預算財政撥款支出決算2127994.19元，占年初預算的98.88%，其原因是存在跨年支付資金未支付。比上年減少264035.64元，同比降低11.04%，其原因是預算減少，業務開展減少。其中： 

　　①基本支出2127994.19元，是用于保障農業部門及所屬事業單位等機構正常運轉完成日常工作任務的支出，具體是： 

　　嚴格按照國家相關規定核定的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障等支出為921299.29元; 離退休費、撫恤金等對個人和家庭的補助支出為1125186.15元。 

　　辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費 81508.75元。 

　　②項目支出0元。 

　　3.2015年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明 

　　（1）2015年度收入決算總額為0元。 

　　（2）2015年度支出決算總額為0元。 

　　4．2015年機關運行經費支出說明 

　　2015年本部門機關運行經費支出21.56萬元，比上年增加9.85萬元，增長84.14%。主要原因是：2015年只有公用經費可用作開支，2014年有其他經費用以支出基本運轉經費。 

　　5．2015年度政府采購情況說明 

　　2015年，本部門政府采購支出總額0元，占預算的0%。其中：貨物采購類0元，占預算的0%；工程采購類0元，占預算的0%；服務采購類 0元，占預算的0%。 

　　授予節能環保合同金額0元，占政府采購支出總額的0%；授予不發達地區和少數民族地區合同金額0元，占政府采購支出總額的0%；授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

　　6．2015年度國有資產占用情況說明 

　　2015年，年初資產總額800393.44元，當年減少63303.58元，即：減少63303.58元流動資產。年末資產總額737089.86元，其中：流動資產623261.55元，固定資產113828.31元，長期投資0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。 

　　本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。 

　　7．2015年度非財政撥款收支決算情況說明 

　　2015度非財政撥款收入決算總額0元，其中：事業收入0元，經營收入0元，其他收入0元。決算支出決算總額224485.82元，年末結轉和結余0元。 

　　8.2015年度“三公經費”公共財政撥款支出決算情況說明 

　　2015年度 “三公經費”財政撥款支出決算 1700元，占年初預算的3.62%，其原因是單位改革，基本無業務開展。比上年減少1535元，同比降低47.45%，其原因是單位改革，基本無業務開展。其中： 

　　（1）因公出國(境)費。2015年度經有關部門批準，因公出國(境)團組 0 次，出國(境)0人，出國(境)費支出決算0元，占年初預算的   0%。比上年增加0元，同比增長0 %。 

　　（2）公務接待費。2015年度公務接待批次為0 批，接待人數為 0人，支出決算0元，占年初預算的0%，其原因是單位改革，基本無業務開展。比上年減少3235元，同比降低 100%，其原因是單位改革，基本無業務開展。 

　　（3）公務用車購置及運行費。2015年，公務用車保用量0輛，公務用車購置0輛，公務用車購置費和公務用車運行費支出決算0     元。  

　　2015年，按照汽車配備標準和編制要求，新購置汽車0輛，每輛元，公務用車購置費0元，占年初預算的0 % 。比上年增加0元，同比增長0%。 

　　公務用車運行費1700元，占年初預算的4.86 %，其原因是單位改革，基本無業務開展。比上年增加1700元，同比增長100%，其原因是15年有借用其他單位公務車列支運行費用情況發生。主要用于借用其他單位公務車列支運行費用。其中，燃料費1700 元、維修費0元、路橋費0元、保險費0元、駕駛員出車補助及聘用駕駛員工資0元?？鄢藛T經費開支，實際全年公務用車運行費為1700元，平均每輛1700元/年。 

　　六、名詞解釋 

　　財政撥款收入：指本級財政部門當年預算安排的資金。 

　　基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　機關運行經費：指為了保證機關正常運轉的工作經費。 

　　“三公經費”：指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。