（一）部門概況 

　　遵義市農業委員會新蒲新區農業服務中心，單位核定事業編制6人，實際在職人數4人，退休12人。我單位在遵義市農業委員會及新蒲新區管委會雙重領導下，履行新蒲新區農業技術推廣及農業行政管理職能。我單位為財政全額撥款單位。 

　　3、部門人員構成 

編制數	在編實有人數			離退休人員
	合計	行政編制	事業編制
6	4	0	4	12

　　（二）部門預算安排情況 

　　1、收入預算情況 

　　2016年收入預算總額 120.86 萬元，公共財政預算撥款收入120.86萬元，占100%；專戶管理的非稅收入0萬元，占0%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

　　2、支出預算情況 

　　2016年部門預算總額120.86萬元.其中： 

　　2089991社會保障就業支出0.14萬元； 

　　2130104事業運行112.01萬元； 

　　2100502事業單位醫療4.83萬元； 

　　2210201住房公積金3.88萬元。 

　　對應收入來源劃分情況如下： 

　　（1）一般公共財政預算撥款收入安排支出120.86萬元 

　　①基本支出120.86萬元 

　　基本支出是保障機構運轉、完成日常工作任務編制的基本支出計劃。包括按現行政策編制的基本工資、津貼補貼或績效工資、離退休費等人員經費，以及辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費。 

　　②項目支出0萬元 

　　項目支出是根據有關政策和單位行政工作任務、事業發展目標等編制的特定支出計劃。項目支出我單位無安排。 

　　（2）專戶管理的非稅收入安排支出0萬元 

　　（3）政府性基金預算收入安排支出 0萬元 

　　（4）其他收入安排支出0萬元 

　　3、其他需要說明公開的信息 

　　（1）非財政撥款情況：主要是事業收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入0萬元，共 0萬元，0支出0萬元。 

　　（2）政府采購信息：2016年，政府采購預算安排共0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。其中：貨物類采購預算安排共0萬元，比上年增加0萬元，增加0%；工程類預算安排共0萬元，比上年增加0萬元，增加0%；服務類預算安排共0萬元，比上年增加0萬元，增加0 %。 

　　（3）預算績效信息：年度安排財政預算專項項目總額0萬元，其中中央補助0萬元，本級安排0萬元，下級配套0萬元，其他收入0萬元，其他資金0萬元。 

　　（4）國有資產占有使用情況：截止2016年年初資產總額73.71萬元，其中：流動資產62.33萬元，固定資產11.38萬元，長期投資0萬元，在建工程0元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。 

　　4、“三公”經費預算情況 

　　（1）因公出國（境）費用：對因工作需要的因公出國（境）費用，根據上級有關主管部門對因公出國（境）單位和具體人員審批情況確定。本項經費各部門（單位）年初難以預計，由市財政集中安排，不細化到單位，財政實行總額控制。 

　　（2）公務接待費：按規定從公用經費中提取并開支的各類公務接待費用共0萬元，比上年減少1.2萬元，減少100%，公務接待標準繼續實行零增長。減少原因：預計無接待事項發生。 

　　（3）公務用車運行維護費：公務用車運行維護費包括公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。其他交通費用包括飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用等。車輛運行維護費預算安排3.5萬元，比上年增加0萬元，增加0%，單位車輛實際數0輛，財政按1輛安排預算（每車輛按3.5萬元安排）。 

　　（4）公務用車購置經費為0，從2016年起，車輛購置費按公車改革精神及市委、市政府要求，財政沒有安排預算經費。