一、部門主要職能 

　　負責全市農業和農村工作的組織領導及綜合協調，承擔完善農村經營管理體制的責任，指導全市農業生產，承擔農業產前、產中、產后一體化發展工作，承擔農產品質量安全工作，依法開展有關農業生產資料行政許可及監督管理，負責動物重大疫病及農作物重大病蟲害防控，承擔農業防災減災工作，管理農業和農村經濟信息，指導農業科技創新和技術推廣，負責農業農村人才隊伍建設，負責農業資源區劃和資源保護工作，負責農業生態和農村能源有關工作，協調農業各產業和農村經濟發展，組織和指導全市社會主義新農村建設，承辦農業涉外事務，承辦市委、市政府和省農委、省委農工委交辦的其他事項。 

　　二、部門概況 

　　市農委機構情況：遵義市農業委員會為遵義市人民政府工作部門，與中共市委派出機構遵義市農村工作委員會合暑辦公。遵義市農業委員會在2010年由原遵義市農業局、畜牧局、農機局、鄉企、農辦等5個單位組成，下設行政科室20個，參公事業單位1個,財政全額補助事業單位20個。 

　　1.部門決算單位構成 

序號	單位名稱	單位類型
1	遵義市農業委員會本級	行政單位
2	遵義市農業綜合執法支隊	參公管理事業單位
3	遵義市動物衛生監督所	財政全額補助事業單位
4	遵義土肥站	財政全額補助事業單位
5	遵義市農村能源工作站	財政全額補助事業單位
6	遵義市果蔬工作站	財政全額補助事業單位
7	遵義市農業經營管理站	財政全額補助事業單位
8	遵義市農產品質量安全檢驗檢測中心	財政全額補助事業單位
9	遵義市茶產業發展中心	財政全額補助事業單位
10	貴州農業廣播電視學校遵義市中心分校	財政全額補助事業單位
11	遵義市種子管理站	財政全額補助事業單位
12	遵義市畜禽品種改良站	財政全額補助事業單位
13	遵義市飼草飼料工作站（遵義市草原監理站）	財政全額補助事業單位
14	遵義市獸藥飼料監測站	財政全額補助事業單位
15	遵義市水產站（市水產繁殖場）	財政全額補助事業單位
16	遵義市漁政漁港監督管理站	財政全額補助事業單位
17	遵義市動物疫病預防控制中心	財政全額補助事業單位
18	遵義市農機技術推廣站	財政全額補助事業單位
19	遵義市農業技術推廣站	財政全額補助事業單位
20	遵義市植保植檢站	財政全額補助事業單位

　　2.部門人員構成 

編制數	在編實有人數			離退休人員
	合計	行政編制	事業編制
306	222	35	187	167

　　三、部門決算公開表 

　　1.收入支出決算總表（公開01表） 

　　2.收入決算表（公開02表） 

　　3.支出決算表（公開03表） 

　　4.財政撥款收入支出決算總表（公開04表） 

　　5.一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表） 

　　6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表〈按經濟分類公開〉（公開06表） 

　　7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表） 

　　8.一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表(公開08表) 

　　9.政府采購情況表(公開09表) 

　　10.資產情況表（公開10表） 

　　11.非財政撥款財政收入支出決算表（公開11表） 

　　四、2015年決算情況說明 

　　1.2015年度部門決算收入支出情況說明 

　　（1）2015年度收入決算總額為103692946.80元，比上年減少47031453.20元，同比降低31.20%，其原因是2014年有300萬元茶博會經費。其中：財政撥款收入101606946.8元，上級補助收入0元，事業收入0元，經營收入0元，附屬單位繳款0元，其他收入2086000元。 

　　（2）2015年度支出決算總額為122275388.29元，比上年減少19485511.71元，同比降低13.75%，其原因是收入減少，相應支出減少。其中： 

　　2100501 行政單位醫療 1,404,664.00元； 

　　2130101 行政運行 30,190,770.01元； 

　　2130104 事業運行 2,556,307.00元； 

　　2130106 科技轉化與推廣服務 9,401,546.61元； 

　　2130108 病蟲害控制 4,393,362.62元； 

　　2130109 農產品質量安全 1,145,107.92元； 

　　2130110 執法監管 30,000.00元； 

　　2130111 統計監測與信息服務 896,757.40元； 

　　2130112 農業行業業務管理 147,012.50元； 

　　2130119 防災救災 258,546.83元； 

　　2130121 農業結構調整補貼 200,000.00元； 

　　2130122 農業生產資料與技術補貼 3,192,459.05元； 

　　2130124 農業組織化與產業化經營 9,500,000.00元； 

　　2130125 農產品加工與促銷 2,058,782.91元； 

　　2130126 農村公益事業 816,433.68元； 

　　2130135 農業資源保護修復與利用 30,000.00元； 

　　2130199 其他農業支出 21,781,762.65元； 

　　2130505 生產發展 3,489,240.81元； 

　　2130599 其他扶貧支出 15,847,892.00元； 

　　2139999 其他農林水支出 481,972.04元； 

　　2210201 住房公積金 1,283,581.00元； 

　　2210203 購房補貼 6,006,435.00元； 

　　2290400 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 5,359,500.00元； 

　　2299901 其他支出 1,803,254.26元. 

　　（3）2015年末財政性資金結轉結余17922972.77元，主要構成：一是基本支出結轉0.99元;二是項目支出結轉17922971.78元；其中：科技轉化與推廣服務結轉6702720.10元，病蟲害控制結轉1852574.16元，農產品質量安全結轉 1341937.08元，執法監管結轉27392.96元，統計監測與信息服務結轉17555.77元，農業行業業務管理結轉525898元，防災救災結轉41453.17元，農業生產資料與技術補貼結轉657,540.95元，農業組織化與產業化經營結轉812,100.00元，農村公益事業結轉307965.32元，其他農業支出結轉633081.95元，生產發展結轉203731.99元，其他農林水支出結轉830647.71元，其他支出結轉3968372.62元。 

　　2.2015年公共預算財政撥款收入支出情況說明 

　　（1）2015 年度公共預算財政撥款收入101606946.80元，比上年減少44515153.2元，同比降低30.46%，其原因是預算減少。其中： 

　　①財政撥款收入101606946.80元； 

　　②上級補助收入0元； 

　　（2）2015 年度公共預算財政撥款支出決算115112634.03元，占年初預算的124.43%，其原因是15年支出包含14年年末結轉結余資金。比上年減少7735244.62元，同比降低6.3%，其原因是15年預算較14年有所減少，支出相應減少。其中： 

　　①基本支出41441757.01元，是用于保障農業部門及所屬事業單位等機構正常運轉完成日常工作任務的支出，具體是：行政單位醫療支出1404644.00元，行政運行支出30190770.01元，事業運行支出2556307.00元，住房公積金支出1283581.00元，購房補貼支出6006435.00元。 

　　嚴格按照國家相關規定核定的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障等支出為15155996.95元; 離退休費、撫恤金等對個人和家庭的補助支出為20750009.05元。 

　　辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費5535751.01元。 

　　②項目支出73670877.02元，是用于農業部門及下屬事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是： 

　　2130106  科技轉化與推廣服務 9,401,546.61元。其中300萬元用于湄潭縣2015國際茶文化節；120萬元用于財政種業發展，已撥下縣；50萬用于深圳遵義生態農特產品展銷中心門店補助；24.9萬元用于農業產業化發展，已撥下縣；測土配方項目本級支出28.7萬元，下撥到各縣測土配方項目資金27萬元；25萬元用于赴臺培訓；下撥畜牧經費32.5萬元；其余經費用于14年結余農業技術推廣相關項目支出。 

　　2130108  病蟲害控制 4,393,362.62元。100萬元用于疫控中心下撥綏陽、習水、兩城區項目經費；其余經費用于2015年度牲畜口蹄疫撲殺、動物疫病防控等工作的開展。 

　　2130109  農產品質量安全 1,145,107.92元。該經費全部用于農產品質量安全相關業務工作的開展。 

　　2130110  執法監管 30,000.00元。資金全部用于執法業務工作的開展。 

　　2130111  統計監測與信息服務 896,757.40元。該經費用于農委統計監測與信息服務工作的開展。 

　　2130112  農業行業業務管理 147,012.50元。用于2014年農業行業業務管理未完成項目的開展。 

　　2130119  防災救災 258,546.83元。用于應急物資采購。 

　　2130121  農業結構調整補貼 200,000.00元。用于農業結構調整相關工作開展。 

　　2130122  農業生產資料與技術補貼 3,192,459.05元。市級配套能繁母豬配套資金，已撥到各縣。 

　　2130124  農業組織化與產業化經營 9,500,000.00元。其中：2015年農業產業化土地流轉補助資金300萬元；蘭馨茶業有限公司等六家企業技改（建設）資金300萬元；2014年道真縣忠信鎮茶產業發展項目經費100萬元；關注“三農”主題宣傳經費30萬元；《黔北大地》畫冊編印經費40萬元；支付《貴州日報》宣傳經費15萬元；海南南繁育種基地建設項目資金65萬元；余下100萬元為2014年結余門面補助資金。 

　　    2130125  農產品加工與促銷 2,058,782.91元。其中100萬元用于重慶遵義生態農特產品展銷中心門店補助；100萬元用于2015年北京農產品專賣店門面租金。 

　　2130126  農村公益事業 816,433.68元。資金全部用于沼氣管理培訓以及畜牧相關項目開展。 

　　2130135  農業資源保護修復與利用 30,000.00元。資金全部用于農業資源保護修復與利用相關工作開展。 

　　2130199  其他農業支出 21,781,762.65元。其中850萬元用于農業園區建設示范點補助經費以及會議支出；100萬元用于北京生態農特產品展銷中心房租補助；100萬元用于摘要遵義農特產品上海展銷中心房租補貼；210萬元用于遵義紅茶城店面補助資金（北京）；100萬元用于遵義生態農特產品展銷中心貴陽店補助；撥付2015年農村面源污染治理（農地膜回收利用項目）實際補助資金132萬元；撥付道真縣蔬菜產業項目市級補助資金100萬元。 

　　2130505  生產發展 3,489,240.81元。其中撥付蔬菜發展專項資金138萬元；撥付水果發展專項資金97萬元；余下資金全部用于本級果蔬發展項目工作開展。 

　　2130599  其他扶貧支出 15,847,892.00元。全部資金用于茶葉廣告宣傳。 

　　2139999  其他農林水支出 481,972.04元。該資金用于委機關及各站相關業務工作開展。 

　　3.2015年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明 

　　（1）2015年度收入決算總額為0元，比上年減少20000000.00元，同比降低100%，其原因是2015年無政府性基金安排預算。 

　　（2）2015年度支出決算總額為5359500.00元，比上年減少9281000.00元，同比降低63.39%，其原因是2014年有2000萬元政府性基金預算，本年支出為上年該項目結轉結余資金。 

　　4．2015年機關運行經費支出說明 

　　2015年本部門機關運行經費支出553.58萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加20.79萬元，增長3.9%。主要原因是：新進人員開展業務工作產生的經費支出。 

　　5．2015年度政府采購情況說明 

　　2015年，本部門政府采購支出總額526632元，占預算的64.89%。其中：貨物采購類526632元，占預算的64.89%；工程采購類0元，占預算的0%；服務采購類0元，占預算的0%。 

　　授予節能環保合同金額0元，占政府采購支出總額的0%；授予不發達地區和少數民族地區合同金額0元，占政府采購支出總額的0%；授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

　　6．2015年度國有資產占用情況說明 

　　2015年，年初資產總額59468104.53元，當年增加21249148.2元，即：流動資產增加20203173.2元，固定資產增加1045975元。其中辦公設備增加41臺，增加金額182790.00元，專用設備增加36臺，增加金額809525.00元，家具用具增加20件，增加金額53660.00元。年末資產總額80,717,252.73元，其中：流動資產64803026.99元，固定資產14517793.02元，長期投資0元，在建工程1396432.72元，無形資產0元，其他資產0元。 

　　本部門（單位）共有車輛26輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車22輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。 

　　7．2015年度非財政撥款收支決算情況說明 

　　2015度非財政撥款收入決算總額2086000元，其中：事業收入0元，經營收入0元，其他收入2086000元。決算支出決算總額1803254.26元，收入全部列入2299901其他支出科目，年末結轉和結余3968372.62元。 

　　8.2015年度“三公經費”公共財政撥款支出決算情況說明 

　　2015年度 “三公經費”財政撥款支出決算2182862.22元，占年初預算的80.11%，其原因是嚴格按照國家和省“厲行節約”的相關要求進行列支。比上年減少805935.91元，同比降低26.97%，其原因是2015年嚴格執行中央八項規定，無超預算超標準列支情況。其中： 

　　（1）因公出國(境)費。2015年度經有關部門批準，因公出國(境)團組1次，出國(境)10人，出國(境)費支出決算171726.00元，占年初預算的0%，其原因是為加強“三公經費”管理，按照國家和省“厲行節約”的相關要求，因公出國（境）費年初難以預計，不單獨列入單位年初預算。比上年增加153486.00元，同比增長841.48%，其原因是14年因公出國出境人數為1人，15年因工作需要，因公出國出境人數為10人。 

　　（2）公務接待費。2015年度公務接待批次為100批，接待人數為1000人，支出決算537726.24元，占年初預算的90.07%，其原因是嚴格執行中央八項規定，無超預算超標準接待。比上年減少191192.59元，同比降低26.30%，其原因是嚴格執行中央八項規定，無超預算超標準接待。 

　　（3）公務用車購置及運行費。2015年，公務用車保用量26輛，公務用車購置0輛，公務用車購置費和公務用車運行費支出決算     1473409.98元。  

　　2015年，按照汽車配備標準和編制要求，新購置汽車0輛，每輛元，公務用車購置費0元，占年初預算的0%，其原因是2015年無公務車購置預算。比上年增加0元，同比增長0 %，其原因是2014年、2015年我單位無公務車購置。 

　　公務用車運行費1473409.98元，占年初預算的69.24 %，其原因是嚴格執行中央八項規定，無超標準列支公務車運行費用情況。比上年減少768229.32元，同比降低34.27%，其原因是嚴格執行中央八項規定，無超標準列支公務車運行費用情況。主要用于部門26輛公務用車進行日常公務活動所發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出以及駕駛員的人員開支費用。其中，燃料費614021.10元、維修費541716元、路橋費192683.14元、保險費124989.74元、駕駛員出車補助及聘用駕駛員工資0元?？鄢藛T經費開支，實際全年公務用車運行費為1473409.98元，平均每輛56670元/年。 

　　六、名詞解釋 

　　財政撥款收入：指本級財政部門當年預算安排的資金。 

　　基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　機關運行經費：指為了保證機關正常運轉的工作經費。 

　　“三公經費”：指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。