遵義市農業農村局2021年部門預算及 “三公”經費預算

信息

公開目錄

第一部分 ?遵義市農業農村局概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分 ?遵義市農業農村局2021年部門預算公開報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算項目支出表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

十、國有資本經營預算支出表

十一、資產情況表

十二、政府采購預算明細表

十三、政府購買服務預算明細表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、項目支出績效目標表

第三部分 ?遵義市農業農村局2021年預算安排說明

一、部門收支總體情況

二、部門收入總體情況

三、部門支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出情況

六、一般公共預算基本支出情況

七、一般公共預算“三公”經費支出情況

八、政府性基金預算支出情況

九、國有資本經營預算支出情況

第四部分 ?其他重要事項說明

一、機關運行經費情況

二、國有資產占有使用情況

三、政府采購情況

四、政府購買服務情況

五、部門預算績效管理情況

六、項目支出安排情況

七、部分專有名詞解釋

第一部分?遵義市農業農村局概況

一、部門主要職能

1、貫徹落實黨中央、省委、市委關于“三農”工作的方針政策和決策部署。組織全市鄉村振興戰略實施。起草農業農村經濟社會發展綜合性文稿。提出農村改革與發展重大問題的原則和措施建議。提出農業產業保護政策建議。參與涉農財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

2、研究擬訂全市種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農墾等農業各產業(以下簡稱農業產業)和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。指導全市糧油、畜禽乳、水產品等主要農產品供給生產，調整優化農業產業結構。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系。負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農墾等農業產業和漁政漁港的監督管理工作。

3、負責特色優勢主導產業、農產品加工業、休閑農牧漁業等一體化建設。承擔農產品加工業發展、農業產業化經營、大宗農產品市場體系建設。指導農村合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設與發展。承擔農產品品牌培育、保護及管理等工作。負責農業交流合作工作。

4、承擔農業農村經濟體制改革。研究提出農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的意見建議。指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁工作。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理工作。指導農村集體產權制度改革、農村集體經濟組織發展及集體資產管理工作。

5、承擔農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域(灘涂)以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物產業發展。牽頭管理農業領域外來物種。組織開展現代農業園區建設工作。

6、參與農村社會事業發展。推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

7、承擔農業投資管理工作。擬訂農業開發規劃，負責編制市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投融資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，負責農業投資項目、農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利項目資金安排和監督管理工作。

8、負責農業生產安全工作。執行農產品質量安全國家標準，指導全市農業標準化生產。組織實施農產品質量安全的監督管理，依法開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。指導農業檢驗檢測體系建設。負責農業動植物新品種保護和農業轉基因生物安全監督管理。指導農業機械化和農機安全監理工作。實施拖拉機駕駛員培訓機構的行政許可及監督管理。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

9、負責農業投入品管理工作。依法開展農作物(特產經濟作物)種子(種苗)、草種、水產苗種、種畜禽、農藥、肥料獸藥、漁藥、飼料、飼料添加劑、獸醫醫療器械和漁機漁具的監督管理。組織、協調農業生產資料市場體系建設。會同有關部門監督實施有關農業生產資料國家標準。

10、承擔動植物防疫和檢疫體系建設。指導實施動植物防疫檢疫工作，組織、監督動植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。負責動植物重大疫情和重大病蟲害防控。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔外來引進農作物種子(種苗)和動物檢疫審批工作。

11、承擔農業農村信息化建設。承擔農業各產業產品、農業生產資料供需等相關情況的預測、統計、發布工作。負責農業農村經濟運行監測、分析及發布工作。參與大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作。負責農業農村信息服務體系建設。

12、承擔農業防災減災救災工作。負責農業災情的統計、監測、發布工作，指導種子、化肥、農膜等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，組織災后生產自救等工作

13、負責農業科技相關工作。指導推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。

14、指導農業農村人才工作。擬訂全市農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

15、結合部門職責，加大科技投入，為推進創新驅動發展提供保障;負責本部門、本行業領域的安全生產和消防安全工作;按規定做好大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作，依法促進部門政務數據資源規范管理、共享和開放。

16、承辦市委、市人民政府和省農業農村廳交辦的其他事項。

17、職責調整:

(1)將原市農業委員會的職責，以及市發展和改革委員會的農業投資項目、市財政局的農業綜合開發項目、原市國土資源局的農田整治項目、市水務局的農田水利項目管理職責等劃入市農業農村局。

(2)將原市農業委員會的草原資源調查和確權登記管理職責劃入市自然資源局;將原市農業委員會的監督指導農業面源污染治理職責劃入市生態環境局;將原市農業委員會的漁船檢驗和監督管理職責劃入市交通運輸局;將原市農業委員會的草原防火職責劃入市應急管理局;將原市農業委員會的草原監督管理職責劃入市林業局。

(3)將所屬事業單位承擔的行政職責收回機關。

18、職能轉變:統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化;加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理工作，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心;深入推進簡政放權，加強行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。

19、有關職責分工:

(1)與市市場監督管理局有關職責分工。市農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或者生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或者生產加工企業后由市市場監督管理局監督管理。市農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理;負責農村集體經濟組織的登記核準工作。市農業農村局與市市場監督管理局要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。

(2)與市發展和改革委員會(市糧食和物資儲備局)的職責分工。市農業農村局負責糧食生產環節的質量安全監管，市發展和改革委員會(市糧食和物資儲備局)負責糧食(含食用油)收購、儲存、運輸環節和政策性用糧購銷中的糧食安全和原糧衛生的監督管理。

(3)與市交通運輸局的職責分工。市交通運輸局作為船舶檢驗實施主體，行使漁船的檢驗及檢驗的監督管理。市農業農村局作為漁業生產安全監督管理的實施主體，繼續行使漁船登記、作業、進出漁港及船員的監督管理。漁船在航道的航行由市交通運輸局、市農業農村局共同管理。

20、承辦市委、市政府和省農委、省委農工委交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

遵義市農業農村局構成。局機關及下屬4個一類事業單位，具體是:1、行政單位1個:局機關;2、財政全額補助事業單位4 個:遵義市農村發展服務中心、遵義市種植業發展服務中心、遵義市畜牧漁業站、遵義市動物疫病預防控制監測站。

內設機構設置:市農業農村局機關共12個科(室):辦公室、人事科教科、財務科、政策調研科、計劃建設科、改革發展科、種植業科、畜牧漁業科、動物衛生監督科、市場科、安全管理科、社會事業科。

三、部門人員構成

截止2021年底，遵義市農業農村局總編制人數240人，其中:行政編制40人、事業編制200人;實有在職人員212人，其中:行政40人(包含不在行政編制內的工勤人員3人)、事業172人;離退休人員217人，其中:離休2人、退休215人。

第二部分遵義市農業農村局2021年部門預算公開報表(詳見附件1)

第三部分遵義市農業農村局2021年預算安排說明

一、部門收支總體情況

2021年遵義市農業農村局年初預算收入合計9827.76萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入9827.76萬元。

相應安排支出預算9827.76萬元，其中:社會保障和就業支出290.14萬元，衛生健康支出253.06萬元，住房保障支出331.29萬元，農林水支出8953.27萬元。

遵義市農業農村局預算當年收支總額與2020年相比，增加1750.35萬元(主要原因:增加了“四在農家?美麗鄉村”小康升級行動項目中鄉村振興指導員經費?)。

二、部門收入總體情況

遵義市農業農村局2021年收入預算總額為9827.76萬元，較上年增加1750.35萬元(主要原因:增加了“四在農家?美麗鄉村”小康升級行動項目中鄉村振興指導員經費)。其中:社會保障和就業支出290.14萬元，占2021年部門收入的2.95%;衛生健康支出253.06萬元，占2021年部門收入的2.57%;住房保障支出331.29萬元，占2021年部門收入的3.37%;農林水支出8953.27萬元，占2021年部門收入的91.10%。

三、部門支出總體情況

遵義市農業農村局2021年支出預算總額為9827.76萬元，較上年增加1750.35萬元(主要原因:增加了“四在農家?美麗鄉村”小康升級行動項目中鄉村振興指導員經費)。其中:基本支出4000.91萬元，占2021年部門支出的40.71%;項目支出5826.85萬元，占2021年部門支出的59.29%?；局С鲋饕侨藛T經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出，具體為行政運行支出1194.31萬元，占總支出的12.15%;事業運行支出1932.11萬元，占總支出的19.66%;機關事業單位基本養老保險繳費支出242.63萬元，占總支出的2.47%;機關事業單位職業年金繳費支出26.84萬元，占總支出的0.27%;其他社會保障和就業支出20.67萬元，占總支出的0.21%;行政事業單位醫療支出253.06，占總支出的2.57%;住房公積金支出331.29萬元，占總支出的3.37%。項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出，具體為科技轉化與推廣服務支出20萬元，占總支出的0.20%;病蟲害控制支出300萬元，占總支出的3.05%;農產品質量安全支出100萬元，占總支出的1.02%;農業生產發展支出200萬元，占總支出的2.04%;農村合作經濟支出700萬，占總支出的7.12%;農產品加工與促銷支出200萬元，占總支出的2.04%;農業資源保護修復與利用支出206.85萬元，占總支出的2.10%;其他農業農村支出100萬元，占總支出的1.02%;其他扶貧支出4000萬，占總支出的40.70%。

四、財政撥款收支總體情況

遵義市農業農村局2021年財政撥款總收入為9827.76萬元，其中:本年收入9827.76萬元，占財政撥收入的100%。2021年一般公共預算財政撥款支出9827.76萬元，其中:社會保障和就業支出290.14萬元，占財政撥款支出的2.95%;衛生健康支出253.06萬元，占財政撥款支出的2.57%;住房保障支出331.29萬元，占財政撥款支出的3.37%;農林水支出8953.27萬元，占財政撥款支出的91.10%。

遵義市農業農村局2021年財政撥款收支總額與2020年相比，增加1750.35萬元(主要原因:增加了“四在農家?美麗鄉村”小康升級行動項目中鄉村振興指導員經費)。

五、一般公共預算支出情況 ?

遵義市農業農村局2021年一般公共預算支出總額9827.76萬元，較上年增加1750.35萬元(主要原因:增加了“四在農家?美麗鄉村”小康升級行動項目中鄉村振興指導員經費)。基本支出4000.91萬元，占2021年部門支出的40.71%;項目支出5826.85萬元，占2021年部門支出的59.29%?；局С鲋饕侨藛T經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出，具體為行政運行支出1194.31萬元，占總支出的12.15%;事業運行支出1932.11萬元，占總支出的19.66%;機關事業單位基本養老保險繳費支出242.63萬元，占總支出的2.47%;機關事業單位職業年金繳費支出26.84萬元，占總支出的0.27%;其他社會保障和就業支出20.67萬元，占總支出的0.21%;行政事業單位醫療支出253.06，占總支出的2.57%;住房公積金支出331.29萬元，占總支出的3.37%。項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出，具體為科技轉化與推廣服務支出20萬元，占總支出的0.20%;病蟲害控制支出300萬元，占總支出的3.05%;農產品質量安全支出100萬元，占總支出的1.02%;農業生產發展支出200萬元，占總支出的2.04%;農村合作經濟支出700萬，占總支出的7.12%;農農產品加工與促銷支出200萬元，占總支出的2.04%;農業資源保護修復與利用支出206.85萬元，占總支出的2.10%;其他農業農村支出100萬元，占總支出的1.02%;其他扶貧支出4000萬，占總支出的40.70%。

六、一般公共預算基本支出情況

遵義市農業農村局2021年一般公共預算基本支出為4000.91萬元，較上年減少149.5萬元(主要原因:人員減少 )。其中人員經費3463.65萬元，占一般公共預算基本支出的86.57?%;公用經費537.26萬元，占一般公共預算基本支出的12.41%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助，其中:工資福利支出2918.81萬元，占人員經費的84.27%;對個人和家庭的補助支出544.83萬元，占人員經費的15.73%。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出，其中:商品和服務支出537.26萬元，占公用經費的100%。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況

遵義市農業農村局2021年一般公共預算“三公”經費支出預算為87.20萬元，較2020年實際執行數減少0.07萬元、下降0.08%，主要原因是:嚴格貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于過“緊日子”有關要求，加強管理，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。其中:公務接待費預算5.8萬元，比上年實際支出數減少2.2萬元，下降27.46%;因公出國(境)費0萬元;公務車購置及運行維護費81.4萬元，比上年增加2.13萬元，增加2.69%，將牢固樹立過“緊日子”思想， 進一步壓減預算。遵義市農業農村局2021年“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為2.18%。

八、政府性基金預算支出情況

遵義市農業農村局2021年無政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出情況

遵義市農業農村局2021年無國有資本經營預算支出。

第四部分其他重要事項說明

一、機關運行經費情況

遵義市農業農村局2021年機關運行經費預算498.14萬元(不含公務交通補貼)，較上年增加12.83萬元(主要原因:公用經費的差旅費增加，項目資金預算的差旅費減少)。

二、國有資產占有使用情況

遵義市農業農村局截止2021年初，國有資產合計14543.28萬元，較上年減少1316.03萬元。其中:流動資產6253.66萬元，固定資產8289.萬元。

三、政府采購情況

遵義市農業農村局2021年政府采購預算共322.8萬元，比上年增加100.8萬元，上升45.14%。其中:貨物類采購預算共安排192.8萬元，比上年增加192.8萬元，增加100%;工程類預算共安排0萬元;服務類預算共安排130萬元，比上年下降92萬元，減少41.44%。增減變化的原因是:農業防災減災，中央承擔80%，地方承擔20%，其中，地方財政承擔部分按4:3:3比例分擔，用于動植物疫病防控專用材料的采購。

四、政府購買服務情況

遵義市農業農村局無2021年政府購買服務項目。

五、部門預算績效情況

遵義市農業農村局2021年實行績效目標管理的項目10個，涉及財政撥款預算5826.85萬元，均為項目支出預算。

六、項目支出安排情況

遵義市農業農村局2021年項目支出預算為5826.85萬元，為完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出。其中:“四在農家?美麗鄉村”小康升級行動(含高標準農田建設，壩區產業結構調整，世界辣椒加工貿易基地建設，辣博會(含辣協)，獸醫、獸藥飼料、農作物種子實驗室，鄉村振興指導員經費等)項目4000萬元，占項目預算總支出的68.65%。

七、部分專有名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件：遵義市農業農村局2021年部門預算公開表（24張）.xls