?????一、項目概況

??（一）項目單位基本情況。遵義市農業農村局是市人民政府工作部門，為正縣級單位。市委農村工作領導小組辦公室設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農業農村工作領導小組的具體工作。

單位職能職責：貫徹執行黨和國家有關農業農村經濟工作的方針政策、法律法規，負責全市農業和農村工作的組織領導及綜合協調，擬訂全市農業產業和農村經濟發展中長期規劃并組織實施，承擔農村經濟綜合統計工作，組織起草農業農村工作、農村經濟與社會發展綜合性文件，提出處理農村改革和發展重大問題的原則和措施的建議，組織起草農業和農村經濟規范性文件草案，承擔市農村工作領導小組日常工作，完善農村經營管理體制，負責動物重大疫病及農作物重大病蟲害防控，引導農業產業結構調整，促進農產品有效供給和總量平衡，承接市委、市政府、省農業農村廳交辦的其他工作。

（二）項目年度預算績效目標、績效指標設定情況。

2020年我單位設定的績效目標主要包括：深入貫徹落實省委省政府《關于加快建設茶產業強省的意見》（黔黨發（2018）22號），強力推進遵義市委市政府《關于加快建設茶葉強市的實施意見》（遵黨發（2019）4號）中關于貴州茶文化節暨茶產業博覽會的具體要求，繼續穩定全市200萬畝茶園生產和提升，通過舉辦貴州茶文化節暨茶產業博覽會不斷拓寬我市茶葉銷售、提升市委常委會關于做大做強“遵義紅”、“遵義綠”兩大公用品牌的要求，不斷通過產業提升，把茶茶產業做成強縣富民的支柱產業，通過舉辦節會，堅持把客商請進來、讓企業走出去，鎖定我市茶產業目標市場開展銷售推廣宣傳；努力保障農業安全平穩生產、農產品質量安全水平逐年提升、營造良好農業安全生產氛圍；全市高標準農田建設基礎設施建設配套，每年完成約30萬畝高標準農田建設任務，提升耕地質量，確保糧食安全；測報準確率達到80％以上。通過開展防治農作物病蟲害危害損失控制在5％以內?；鼐G色防控、統防統治覆蓋率達90％以上，帶動全市分別達30％以上和40％以上，實現化學農藥使用量負增長，集成1個適宜推廣的綠色防控技術模式。2020年，全市完成了春、秋兩季重大動物集中免疫工作。所有病種免疫率達應免數的100％。全市進行免疫血清學抗體監測共2.6萬份（包括：O型口蹄疫、H9亞型禽流感、H5亞型禽流感、新城疫、豬瘟、小反芻獸疫、狂犬?。?，免疫合格率均達80％以上；全市農村生活垃圾分類取得一定成效，農村生活垃圾試點示范取得較好經驗，耕地土壤環境質量類別劃定、受污染耕地安全利用與修復治理、重度污染耕地種植結構調整、組織外出學習外地農村人居環境整治先進經驗做法，并撰寫調研報告、完成農村生活垃圾分類試點一個，并總結經驗；“三變”改革試點實現鄉鎮全覆蓋，行政村覆蓋70％以上，貧困村達到100％全覆蓋。2020年，全市全面完成農村集體產權制度改革整市試點任務，繼續抓好50個市級示范點示范創建工作。指導督促各縣（市、區）組建完善土地承包經營糾紛調解、仲裁工作機構；分期分批分級開展對調解仲裁人員的業務培訓，提高其業務素質和能力，提高辦案效率。2020年，全市酒用高粱種植面積達130萬畝，總產量達32.5萬噸以上，訂單收購占總量的95％以上，產值33億元。通過有機認證面積達120萬畝以上。開展技術培訓1000人／次以上。開展酒用高粱標準化、規范化綠色高效栽培技術模式研究，集成推廣一批綠色高效栽培技術，打造一批綠色高效種植示范基地。2020年全市中藥材種植面積達170萬畝，總產量25萬噸，綜合產值30億元。打造播州、綏陽、道真、習水等4個以上中藥材種植面積達15萬畝的種植大縣。建設中藥材規范化、標準化種植基地40萬畝。重點打造天麻、參類、黃精、金（山）銀花、金釵石斛等5個以上道地特色優勢品種。培養中藥材專業技術人員500人／次。推廣中藥材規范化種植技術和引進新品種、新技術等。建成500畝以上高標準單品蔬菜基地5個，選育蔬菜新品種5個、提煉新技術新模式5個，選育食用菌新品種5個、建成高產示范點5個。集中組織展示展銷活動3次以上，參與企業30家次以上，實現農產品加工總值超過500億元以上（不含煙酒）；南繁基地運行維護、管理，保障基地正常運行為基地育種企業提供服務，選育新品種，促進產業結構調整；保障市農業農村局日常工作運行，確保中央、省、市人民政府年度農業農村工作部署得到落實，保障農業技術用房日常運轉，確保辦公室、實驗室、食堂的運行。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金安排情況。

2020年我局實施的項目總收入6280.17萬元，按來源劃分，2020年市本級財政安排預算收入3528.96萬元，上級資金收入2751.21萬元。

其中：市級財政安排項目資金收入3220.27萬元。

（二）項目資金實際使用情況分析。

1．茶博會，宣傳工作經費40萬元（含新聞發布會）；預算綜合組工作經費67萬元，其中：中國國際茶文化研究會、中國茶葉流通協會合作經費各10萬元，大會組織者責任保險承保費3萬元，視頻資料制作費6萬元；茶文化采風工作經費10萬元，資金從市茶文化研究會經費中列支；開幕式暨采購商大會經費21萬元，其中：主會場大型曲屏電子顯示屏、音響、燈光安裝經費11萬元，貴賓室及其他物資購買資金2萬元，湄潭中和城市建設投資有限公司茶博會展中心會場修繕、電梯運行維護保養、燈具更換、環境布置等資金8萬元；預算展示展銷工作經費15萬元；貴州十佳茶事評選活動網上投票工作經費2萬元；后勤保障工作經費210萬元，其中：志愿者工作經費20萬元；新冠肺炎疫情防控工作經費2萬元；環境整治工作經費10萬元；安保維穩工作經費15萬元；邀商招商工作經費46萬元；預算年內赴成都、沈陽、深圳、北京四地開展遵義茶產業推介160萬元（每個城市預算40萬元）。以上共計預算596萬元（市級財政資金200萬元）。

2、土地流轉、“三變”改革、百佳示范社創建、紅糧發展等專項為了高質量完成整市試點任務。2020年市級財政安排農村改革發展專項資金800.00萬元（財政壓縮經費收回17.2萬元培訓費），其中50.00萬元用于市級農村改革現場會、培訓會、改革宣傳資料印制等基本支出；700.00萬元用于全市140個農村集體產權制度改革市級示范點創建補助；50萬元用于紅粱產業發展資金。

3、遵義市500畝以上壩區農業產業結構調整（含農業高標準農田、世界辣椒加工貿易基地建設有關經費）

（1）500畝以上壩區農業產業結構調整，資金全部來自于2020年遵義市市本級財政預算資金，總資金規模500萬元。截止2020年12月31日，已經支付498.28萬元，結余1.72萬元，其中下縣460萬元用于支持各縣壩區產業結構調整工作，主要用于基礎設施建設、農產品生產、加工、銷售等環節的補助補貼等。涉及縣（市、區）包括匯川區的泗渡－板橋片區茄子種植基地90萬元、綏陽縣旺草片區“綠色稻＋”基地90萬元、湄潭縣官堰片區香蔥種植基地90萬元，播州區樂理－金鐘－池坪片區辣椒基地90萬元、赤水市旺隆片區金叉石斛種植基地90萬元。本項目嚴格按照《貴州省農業農村廳財政項目資金管理辦法》《遵義市市級財政專項資金管理辦法（試行）》《遵義市農業農村局項目資金使用管理規定》等相關規定執行，涉及政府采購的根據財政部門出臺的相關規定和程序執行招投標等方式進行；（2）投入資金800萬元在全市實施以遵義朝天椒系列為主的系列品種，換種工程共30萬畝，以全額補助種子款的形式進行補助，第五屆貴州遵義國際辣椒博覽會籌備550萬元（財政壓縮經費收回160.5萬元會議費）。主要用于會議前期籌備、會前調度、辣椒新優品種展示基地設施建設補助、展館搭建等，換種工程辣椒試驗示范展示基地及新品種試驗示范110萬元，全市換種工程辣椒試驗示范展示基地1000畝，1000元／畝進行補助，按照全市換種工程實施分布情況布局試驗示范基地。原則上除赤水市以外一個縣一個試驗示范基地，每個基地面積大小不定，不低于50畝。共100萬元，開展辣椒一次性采摘新品種試驗，試驗品種2個以上，經費10萬元；換種工程南繁基地建設15萬元，辣椒產業工作調度會20萬元，召開全市辣椒換種工程生產環節調度會，室內會議3次。遵義朝天椒理化指標的檢測費10萬元，差旅費10萬元。

4．疫病預防、檢疫監管、動物捕殺及無害化處理（含草地貪夜蛾應急防控）

動物疫病防控市級專項經費250萬元”；投資規模：250萬元；建設內容：項目資金主要用于全市非洲豬瘟等重大動物疫病防控資料、獸醫實驗室檢測、疫苗冷庫維修、實驗室試劑和應急物資等購買、公務車冷藏車運行維護費、疫苗配套經費、實驗室儀器購買、全市動物疫病防控工作費用等。項目資金用于集中采購草地貪夜蛾防控設備和材料，共計支出49.095萬元。經費使用情況如下．項目資金共計支出49.095萬元，結余9050元。

5、中藥材產業專項

資金安排中藥材產業發展資金80萬元（實際使用66.69萬元。主要用于全市中藥材產業發展現場推進會、中藥材產業發展規劃（2020－2025年）、中藥材質量追溯與產品評價、中藥材栽培技術培訓、中藥材產業發展調研學習考察等方面）、蔬菜產業70萬元、農產品展示展銷50萬元。

6、種子基地建設（南繁基地）經費、

南繁基地資金為20萬，聘用基地管理人員工資3.3萬元；差旅費2.2837萬元；電費2.3802萬元；郵電費0.4656萬元；有害生物假高粱處理3.3萬，基地水池維修保證金0.34萬元；水泵維修2.5805萬元；變壓器遷移4.8萬元；電線改線路保證金0.55萬元。

（三）資金管理情況　　

按照《貴州省農業生產發展資金管理辦法》（黔財農〔2017〕329號）要求使用資金，加強資金監管，專賬核算，?？顚Ｓ?。出臺《遵義市農村集體股份經濟合作社指導意見》（遵市農領辦發〔2019〕22號）。我單位2020年修改制定了遵義市農業農村局《黨組會議制度》、《“三重一大”決策制度》、《財務管理制度》、《農業項目資金管理規定》等相關規定，屬于全省12個特色農業產業項目在本行業領域內遵循相關資金管理辦法，如《貴州省農村產業革命中藥材產業發展專項資金管理辦法（實行）》、《貴州省農村產業革命蔬菜產業資金管理辦法（試行）》、制定有專項資金財務管理制度《關于印發第13屆貴州茶產業博覽會財務管理制度及報銷流程的通知》等，我市下發了《遵義市農業農村局辦公室關于印發遵義市疫情防控期間上市農產品抽檢?。L險檢測）實施方案的通知）（遵市農辦發〔2020〕4號）、《遵義市2020年農產品質量安全監督抽查方案》（遵市農發〔2020〕29號）、《遵義市關于開展2020年國慶中秋期間家禽產品質量安全專項監督抽檢工作的通知》（遵市農發〔2020〕110號?。┑任募?；我單位專項資金支出嚴格按上述有關管理制度執行，并設置項目輔助賬對專項資金進行會計核算，會計核算規范；項目建設涉及政府采購或政府購買服務范圍的，按政府采購管理和政府購買服務規定的程序辦理，同時所有預算項目資金的使用嚴格按照財政資金支付和農業項目管理的相關要求進行，無截留和挪用現象。

三、項目組織實施情況

我單位2020年度市級財政預算共安排9個專項項目，由局內設科室和4個事業單位根據崗位工作職責負責局本級各專項資金的使用和監督。各項目組織實施情況如下：

1.遵義市500畝以上壩區農業產業結構調整（含農業高標準農田、世界辣椒加工貿易基地建設有關經費）

（1）遵義市500畝以上壩區農業產業結構調整。其中下縣460萬元用于支持各縣壩區產業結構調整工作，主要用于基礎設施建設、農產品生產、加工、銷售等環節的補助補貼等。涉及縣（市、區）包括匯川區的泗渡－板橋片區茄子種植基地90萬元、綏陽縣旺草片區“綠色稻＋”基地90萬元、湄潭縣官堰片區香蔥種植基地90萬元，播州區樂理－金鐘－池坪片區辣椒基地90萬元、赤水市旺隆片區金叉石斛種植基地90萬元。本項目嚴格按照《貴州省農業農村廳財政項目資金管理辦法》《遵義市市級財政專項資金管理辦法（試行）》《遵義市農業農村局項目資金使用管理規定》等相關規定執行，涉及政府采購的根據財政部門出臺的相關規定和程序執行招投標等方式進行。30萬元用于2020年高標準農田建設項目評審及2019－2020年高標準農田建設項目驗收的第三方服務費。7月15日，我局成立了已分管局長為組長的第三方服務采購小組，并編制了采購方案，報局黨組研究通過、財政局批復后，采取了競爭性談判方式進行。本次競爭性談判于7月17日經過三家有資質的公司報價審查后，確定以26.48萬元的成交價執行。目前2020年高標準農田建設任務已完成，各縣（市、區）尚未申請驗收。（2）世界辣椒加工貿易基地建設（辣博會）換在全市實施以遵義朝天椒系列為主的系列品種，換種工程共30萬畝，以全額補助種子款的形式進行補助。舉辦第五屆貴州遵義國際辣椒博覽會主要用于會議前期籌備、會前調度、辣椒新優品種展示基地設施建設補助、展館搭建等；全市換種工程辣椒試驗示范展示基地1000畝，1000元／畝進行補助，按照全市換種工程實施分布情況布局試驗示范基地。開展辣椒一次性采摘新品種試驗，試驗品種2個以上；換種工程南繁基地建設15萬元。召開全市辣椒換種工程生產環節調度會，采取現場加室內會議的形式召開3次；主要用于遵義朝天椒理化指標的檢測。

2.茶博會

2020年4月，第12屆中國·貴州國際茶文化節暨茶產業博覽會在湄潭召開。本屆“茶博會”在茶博會展中心共設置了21個特裝展館，全面展示茶產業發展新成就，在展示本省茶企（各市＜州＞設專館，500余家茶企參展）的同時，還設置了“中國十大名茶館”、上海館、河南館、廣西館以及茶包裝、茶具茶服、茶機具等81家省外企業參與展示展銷，全面推介知名茶葉品牌，推廣新品種、新技術、新設備、新業態，弘揚茶文化，促進貿易洽談。

3.農產品質量安全（含農、獸藥及化肥殘留檢驗）

開展農產品質量安全監督抽查，2020年，我市全年共計完成農產品監督抽檢任務7984個，超任務數1684個，任務完成率126.73％。其中完成省、市兩級農產品質量安全定量檢測任務2067個，不合格數4個，檢測合格率99.8％；全市15個縣、區（市）完成縣級定量檢測任務5917個，不合格數1個，檢測合格率99.99％。此外根據抽檢方案要求，縣級抽檢對象以農民專業合作社、種養殖大戶和家庭農場、小農戶等抽樣為主體進行隨機抽樣，2020年，全市共計開展小農戶監督抽樣1716個，抽樣比例達29％。。速測方面，縣、區（市）共計有聯網監測點401個，轄區匯總例行監測數據116639條，其中檢測合格數116019條，不合格數620條，合格率為99.47％。農產品質量安全水平及群眾滿意度進一步提高；2020年全市開展業務工作會7次，開展業務工作培訓4次，累計培訓247人次。任務完成率均在百分之百以上，農產品質量安全監管水平進一步提高；開展農業機械突發安全事故應急演練一次，于　8月　在習水縣開展農業機械突發安全事故應急演練一次，參與人數162人，取得了良好的成效。

4.農業技術用房

保障農業技術用房日常運轉，確保辦公室、實驗室、食堂的運行。開支內容包括包括水電燃氣費、物業費、郵電費、食堂運行費等。

5.農用地分類管理

依托第三方購買服務，開展受污染耕地安全利用率測算、數據審核、資料匯總等；農用地分類管理相關工作會議、項目檢查、指導、學習、專用設備維護；　耕地土壤環境質量類別劃分和受污染耕地安全利用，受污染耕地安全利用與治理修復肥料采購，受污染耕地安全利用與治理修復試驗研究；邀請省級專家對耕地質量類別劃分、受污染耕地安全利用核算報告、農產品采樣方案進行審查。組織召開技術培訓會指導各縣（區、市）項目實施。對農產品采樣、制樣、流轉和檢測進行質量控制。及時開展工作調度（關鍵時節工作進展實行周報，月報和季報），了解工作存在的問題并幫助及時解決。

6.土地流轉、“三變”改革、百佳示范社創建、紅糧發展等專項

用于紅粱規劃編制、試驗示范、外出考察學習差旅費、改革資料印刷、全市農村改革培訓會議費等，2020年6月市財政局、市農業農村局聯合行文印發《關于下達2020年農村集體產權制度改革及“三變”改革融合推進市級示范點創建補助資金的通知》（遵財農〔2020〕41號），按要求已將市級示范點創建項目經費700.00萬元下撥至各縣（區、市），要求各地按方案組織實施。主要用于規范化內部管理和標準化陣地建設，形成資產納入股份經濟合作社資產管理。集體經濟組織使用上級補助資金，必須按有關規定，保障集體成員知情權、決策權、監督權和收益分配權。

7.疫病預防、檢疫監管、動物捕殺及無害化處理（含草地貪夜蛾應急防控）

2020年動物疫病防控市級專項資金250萬元分配情況：印制非洲豬瘟防控等資料6萬元，冷庫、實驗室維修維護5萬元，專用材料184萬元，勞務費2萬元，培訓費6萬元，差旅費8萬元，辦公設備購置5萬元，辦公費3萬元，商品和服務支出29萬元，公務車運行維護費2萬元；按程序采購藥劑和綠色防控設備分發到各縣建立草地貪夜蛾防控固定監測點45個，同時和辣椒、番茄等茄果類蔬菜種植區開展流動監測，及時發現草地貪夜蛾危害。經監測普查，草地貪夜蛾在全市14個縣區呈多點發生，累計發生面積3068畝（玉米2846.3畝，高粱206.8畝、牧草14.9畝），積極組織開展防控。全市累計防治面積10035.6畝次，防控效果達到86％，積極開展宣傳培訓，市級開展草地貪夜蛾識別與防控技術培訓和指導，累計培訓和指導人數1232人；

8.中藥材產業專項

（1）在遵義市中藥材產業發展領導小組、遵義市農業農村局的領導下，由中藥材產業發展工作專班統一實施。其中中藥材產業發展規劃（2020－2025年）委托貴州鑫資源公司編制、中藥材資源圃建設與種子種苗繁育委托市農科院設施、中藥材質量追溯與產品評價委托遵義市產品質量檢測研究院實施。其余項目由市農業農村局中藥材技術科實施，主要開展全市中藥材產業發展現場推進會、中藥材栽培試驗推廣、中藥材栽培技術指導與培訓工作、開展中藥材產業考察調研學習。

（2）市農業農村局黨組同意實施方案后，市種植發展服務中心組織蔬菜工作科按照實施方案進行實施并按要求完成。市種植業發展服務中心蔬菜科對該項目實行月調度一次，開展推進情況督查，平時委托屬地農業農村局蔬菜（食用菌）部門進行日常檢查。編寫了《遵義市2020年蔬菜（食用菌）基地建設項目實施方案》，項目實施中按照實施方案，按時完成，組織縣（區）相關人員進行驗收，做好檔案痕跡資料收集整理歸檔。

（3）發動企業積極開拓市場、洞悉市場，組織茶葉、辣椒、竹等農特產品走出去參加重慶、上海、廣州等地農博會。2020年該項目在遵義市中藥材產業發展領導小組、遵義市農業農村局的領導下，由中藥材產業發展工作專班統一實施。其中中藥材資源圃建設由市農業科學研究院為實施主體，主要開展山銀花、黃精、杜仲等市重點發展中藥材品種的良種繁育研究、高產栽培試驗研究、矮化蜜植試驗等。其余項目由市農業農村局中藥材發展科實施，主要開展中藥材栽培技術指導與培訓工作，到上海、廣州、深圳等地開展中藥材企業招商引資工作，到四川、重慶、河南、安徽等地考察調研學習。

9.海南南繁育種基地

通過《市農業農村局辦公室關于落實2020年省級農技服務資金＜種業發展專項＞項目任務的通知》進行實施績效目標任務，2020年6月開展過一次項目跟蹤調度工作，按要求完成了績效目標任務，并接受主管部門監管。為入駐基地的6家企業及單位提供試驗條件，選育新品種，促進產業結構調整，保障我市南繁育種工作及種子純度鑒定工作的正常進行。

四、項目績效情況

從整體上看，2020年我單位在市委市政府的正確領導下，深入貫徹省委、省政府農業農村工作決策部署，聚焦產業發展“八要素”，深入踐行“五步工作法”，按照“四新一高”產業發展思路，堅定不移縱深推進農村產業革命和鄉村振興戰略，各項工作有序推進、成效顯著。市本級實施專項績效完成情況：

1.遵義市500畝以上壩區農業產業結構調整（含農業高標準農田、世界辣椒加工貿易基地建設有關經費）

（1）全市壩區實現平均畝產值達11816元，同比增長49.6％；壩區人均可支配收入達19413元，同比增長35.8％；帶動群眾63.3萬人，增收14.6億元（其中貧困群眾6.7萬人）。實施換種工程30萬畝，遵義朝天椒系列品種市場占比進一步提高，通過配套建設實驗示范展示基地，加強農民種植技術培訓，培訓5000人次以上，全面提高農民種植技術，嚴格規范換種工程基地技術配套，使換種工程基地產量達到1300kg／畝以上，實現產值5200元／畝以上。（2）全市換種工程實現產量39萬噸，產值15.6億元。成功召開第五屆貴州遵義國際辣椒博覽會，會期參會人員1000人以上，招商招展200家以上，成功舉辦開幕式、論壇、展示展銷、產銷對接等一些列活動，將辣博會的影響力進一步提升，逐步將辣博會這一會展品牌培育成全國規模最大、國際化程度最高、影響力最深的辣椒行業專業會展。

2.茶博會

本屆“茶博會”在茶博會展中心共設置了21個特裝展館，全面展示茶產業發展新成就，在展示本省茶企（各市＜州＞設專館，500余家茶企參展）的同時，還設置了“中國十大名茶館”、上海館、河南館、廣西館以及茶包裝、茶具茶服、茶機具等81家省外企業參與展示展銷，全面推介知名茶葉品牌，推廣新品種、新技術、新設備、新業態，弘揚茶文化，促進貿易洽談。貴州茶產業十佳評選活動共收到社會各界選送的參評內容90項，對全省茶產業起到了極大的宣傳推介作用。主會場統籌的參觀考察安排了遵義茶業（集團）茶葉集中加工基地、天貓倉、茶葉精制中心、茶機具生產車間以及中國茶城交易市場，加上各市（州）、遵義各相關縣（市）共安排了120余個茶園基地、茶工業博物館、茶企、茶旅融合等參觀點開展參觀考察活動?！安璨逼陂g，中央、省、市30余家主流媒體、新媒體直播錄播同步參與，線上線下共同發力，累計外宣發稿1500余條次，直播獲107.7萬網友觀看，話題閱讀突破1000萬，官方微博賬號粉絲累計超過591萬，為大會營造了濃厚的宣傳氛圍，“干凈黔茶·全球共享”深入人心?！坝唵螢橥?、務求實效”得到了充分體現。會議期間在茶博會展中心、中國茶城以及各品茗展示區共實現直接銷售茶葉2.35萬斤，銷售額357.9萬元；185家茶企與外地采購商經銷商達成茶葉銷售訂單450筆，共計350萬余斤，金額10.5億元。同時，通過“茶博會”前期外出招商邀商宣傳推介，成功引進了一大批涉茶項目落戶貴州，累計發布簽約項目130個，擬投資總額達208.73億元（其中：遵義市34個、53.61億元）。開幕式現場集中簽約62個，總投資64.64億元。

3.農產品質量安全（含農、獸藥及化肥殘留檢驗）

項目的實施取得了良好的生態社會效益，主要表現為“兩品一標”認證加快，示范帶動作用明顯：截止目前，全市新增綠色食品認證28個，綠色食品認證達總數112個以上，新增地理標志農產品2個，農產品地理標志登記保護產品22個以上，走在全省前列。與此同時“兩品一標”還帶動化肥農藥的減少施用，保護了農業生產環境。農產品質量安全追溯體系建設取得新進展：全市1850余家企業進入了國家農產品追朔平臺。192家生產經營企業進入省級農產品追朔平臺建立了產品質量追溯，追溯產品涵蓋茶葉、水果、蔬菜、禽蛋和豬、牛、羊肉。國家農產品質量安全縣創建成績顯著。切實推進國家農產品質量安全縣創建工作，加強示范縣的“雙安雙創”示范引領行動，積極開展了產銷對接活動和農產品質量安全結對幫扶，鳳岡縣在產銷對接工作中，推出了“鳳岡鋅硒茶”、“琊川貢米”等特色農產品，并在由農業農村部組織的第二屆國家農產品質量安全縣與農產品經銷企業對接活動上簽署了采購意向書。目前，我市湄潭縣已被農業部正式批準成為第三批國家農產品質量安全縣。

4.農用地分類管理相關經費

耕地土壤環境質量類別劃分、受污染耕地安全利用率核算報告已經按照有關的標準編制完成，并通過相關專家論證通過；市級完成650個農產品的抽檢任務；監督指導桐梓縣耕地障礙修復2次、指導項目前期工作、指導方案的編寫；受污染耕地安全利用率為94.63％，超過目標任務（91％）；耕地生產障礙修復利用能力和項目區農民耕地土壤環境保護意識有效提高。各級技術人員掌握耕地障礙修復的相關技術、標準和知識，熟悉耕地障礙修復的技術措施；服務對象滿意度90％，超過目標任務（≥85％）。召開農村人居環境整治現場推進會2次。

5.土地流轉、“三變”改革、百佳示范社創建、紅糧發展等專項

已全面完成農村集體產權制度改革基礎工作。通過成員身份確認，全市共確認集體經濟組織成員身份653萬人。全市共組建集體經濟組織3026個，其中1848個村居已100％組建成立村級集體股份經濟合作社，100％完成系統登記賦碼，100％領取村級集體經濟組織登記證書。農村集體產權制度改革市級示范創建任務完成情況：2020年，我市共遴選了140個村作為產權制度改革示范點。6月市農業農村局下發示范點創建實施方案，截止目前，各縣區市已完成示范點申報工作并組織實施。8月市農業農村局召開全市兩項改革融合推進示范創建現場推進會。編制完成《遵義市紅粱產業發展規劃（2020－2022）》。2020年全市完成紅粱種植面積132.2萬畝，較上年增加26.2萬畝，增24.72％，總產35.81萬噸，總產值28.163億元。訂單種植面積112.8萬畝、占總種植面積的85.33％，其中茅臺酒有機紅粱訂單54.5萬畝。完成有機認真面積122.3萬畝，完成技術培訓75329人次。

6.疫病預防、檢疫監管、動物捕殺及無害化處理（含草地貪夜蛾應急防控）

（1）．按照2020年動植物疫病防控市級專項資金主要用于全市非洲豬瘟等重大動物疫病防控資料、獸醫實驗室檢測、疫苗冷庫維修、實驗室試劑和應急物資等購買、公務車冷藏車運行維護費、疫苗配套經費、實驗室儀器購買、全市動物疫病防控工作費用等工作，2020年在全市全面完成省級規定的各項指標，未發生一起區域性重大動物疫病，實驗室監測和動物疫病監管效率進一步提升、屠宰排污處理達標后排放，病死豬無害化采取高溫焚燒處理，市級定期開展非洲豬瘟等重大動物疫病專項整治行動。建立監測點45個，開展監測普查，草地貪夜蛾在全市14個縣區呈多點發生，累計發生面積3068畝（玉米2846.3畝，高粱206.8畝、牧草14.9畝），累計防治面積10035.6畝次，防控效果達到86％。開展技術指導和培訓1232人次，服務對象滿意度92％。年度資金執行率99.99％．

7.中藥材產業專項

充實了市中藥材產業發展領導小組并建立了部門協作的工作機制。一是制定了《關于加快推進中藥材產業發展的實施意見》（含遵義市中藥材產業三年推進方案（2020－2022　年）），并通過市委、市政府辦公室印發，明確了目標任務，配套了政策措施，建立了相關的工作機制。二是印發了《2020年遵義市中藥材產業發展實施方案》，強調各縣（區、市）要根據實施方案明確責任人和完成時限，形成任務表、路線圖，完成全年目標任務。三是編制了《遵義市中藥材產業發展規劃（2020－2025年）》，制定了當前及“十四五”時期全市中藥材產業發展重點即合理的區域布局，堅持規劃引領，突出頂層設計，彰顯遵義特色，凝聚力量發展中藥材產業，助推鄉村振興。四是依托遵義市投資（集團）有限責任公司下屬全資子公司遵義遵投醫療投資有限公司，組建遵義市中藥材產業發展集團有限公司，按照“兩塊牌子、一套人馬”進行經營管理。遵義市中藥材產業發展集團有限公司承擔全市中藥材發展的投、融、建、運等平臺功能，發揮產業培育初期的主渠道作用；規?；亟ㄔO逐步提升：全市中藥材種植面積為182.5萬畝，完成產量31.5萬噸，產值39.52億元，分別完成年初目標任務的101.33％、105％、112.91％。較2019年分別增長6.5％，15.68％，11.6％。全市累計建成200畝以上的規?；瘶藴驶N植基地基地203個，新增36個?；匕?、山銀花、天麻、白及、黨參、玄參、鉤藤、杜仲等單品，其中山銀花24個1.2萬畝，天麻12個2.7萬畝，金釵石斛54個5.17萬畝，玄參4個2000畝，白及8個3200畝，召開了全市中藥材產業發展現場推進會深入貫徹實施省委推進農村產業革命的決策部署和市委加快中藥材產業發展的戰略安排，總結全市中藥材產業發展現狀，分析存在的困難和問題，進一步統一思想認識，理清發展思路，明確發展目標，落實工作任務，切實加快中藥材產業發展步伐，推動中藥材產業高質量發展。對2020年重點工作進行責任分解、安排和部署，進一步強化主體責任，縱深推進農業產業革命，項目推動產業可持續發展，2019－2020年，共申報了省農村產業革命中藥材產業發展基地建設項目、專項資金項目、石斛產業發展項目、中藥材初加工項目等共計27個，項目補助資金共2800萬元。覆蓋紅花崗、匯川、播州、新蒲新區、綏陽、湄潭、務川、正安、道真等13個縣區，項目支持品種有天麻、山銀花、金釵石斛、白及、玄參、太子參、黃精、天冬等10個。項目補助資金主要用于規?；亟ㄔO、產地初加工、種子種苗繁育、技術培訓、品牌打造等方面。通過項目的順利實施，新建立了山銀花、天麻、黃精、天冬種苗繁育基地4個共360畝，育苗大棚22個約7萬平方。新增天麻、白及、太子參、天冬、金釵石斛等品種規?；瘶藴驶?8個共8500畝，新增天麻、金釵石斛、黃精、天麻、花椒等初加工設施設備20套，中藥材種植大縣逐年增加，我市正安縣、道真縣2019年已進入全省15個中藥材種植大縣之列，并獲得省級專項資金共200萬元，用于中藥材種苗繁育、規?；瘶藴驶亟ㄔO、品牌打造及宣傳報道等，其中正安縣本年度獲全省中藥材優秀種植大縣，獎勵資金100萬元。2020年新增綏陽縣、赤水市為全省全省20個中藥材種植大縣之列，中藥材種植大縣總數在全省位列第一，占全省五分之一，4個種植大縣共獲得省廳培訓資金40萬元。下一步全力將匯川區、桐梓縣、務川縣、余慶縣等打造成全省中藥材種植大縣。新型經營主體逐漸壯大，全市新增經營主體12家，累計培育種植經營主體418家，其中大戶118家、初加工204家、企業96家，主要涉及中藥材種植端、初加工端、銷售端。累計帶動農民56662人，其中貧困人口27631人。加工能力不斷增強，全市有中藥材加工企業72家，其中新增14家，初加工能力新增1.5萬噸，達到7.5萬噸?；拘纬沙跫庸?、飲片加工、精深加工產業鏈，其中初加工企業有貴州眾恒、貴州頤鳳、貴州元亨利、貴州仙草生物、道真玄陽、務川綠源、播州恒豐豪等58家，占加工企業總數的80.56％，通過《藥品生產質量管理規范》（GMP）認證的有3家；飲片加工企業有赤水信天斛滿堂、貴州珍安、遵義銀花等4家，全部通過GMP認證；精深加工企業有貴州三仁堂、貴州萬勝、遵義聯盛、遵義廖元和堂、道真千山等10家，通過GMP認證的只有6家，主要生產膠囊、飲片、飲料、顆粒等。全市最大的藥業園區——遵義市醫藥健康產業園現有醫藥生產企業7家，擁有國藥準字藥品72個、自主知識產權品牌12個、保健品16個、國家基藥16個。山銀花、金釵石斛2個大宗品種基本實現產地加工全覆蓋，其中山銀花加工產品主要有花茶、葉茶、紅茶、綠茶、涼茶、牙膏等；金釵石斛加工產品主要有石斛凍干花、石斛飲片、石斛粉、石斛浸膏、石斛酒等15個系列40余種。綏陽縣已收購、加工綏陽縣山銀花1500噸，實現產值1.5億元，山銀花預計葉子2000噸，產值4000萬元。赤水市本年度加工金釵石斛花1000噸，產值1億元，預計加工金釵石斛鮮條6000噸、完成產值2.4億元。專業人才隊伍不斷壯大，全市針對金釵石斛、太子參、天麻、鉤藤、花椒、吳茱萸、黃精、前胡、天冬等品種進行現場培訓或集中培訓，本年度共開展技術培訓指導2845人次，服務農戶21222人。培養了一批中藥材品種繁育、栽培管理、初加工等方面的專業人才和鄉土人才，中藥材技術人才隊伍不斷擴大，農民種植水平得到了提高。種子種苗繁育基地逐漸增加，建立中藥材種質資源試驗研究基地100畝，收集中藥材資源943份，325個品種。目前已開展山銀花、白花前胡、半夏、黃精、杜仲等品種的種苗繁育及栽培技術試驗示范研究。全市新建山銀花、黃精、天麻、金釵石斛種子種苗繁育基地5個，累計建設種子種苗繁育基地51個5026畝，年供應種植面積21.832萬畝。主要涉及石斛、山銀花、天麻、白及、黨參、黃精、玄參、鉤藤、杜仲等單品，其中山銀花2個520畝，可供新建13萬畝基地需要；天麻4個2.85萬平方（折合面積680畝），可供1500畝新建基地需要；金釵石斛5個710畝，可供1.58萬畝新建基地需要；玄參1個20畝，可供200畝新建基地需要，白及8個16.4萬平方（折合面積410畝），可供1萬畝新建基地需要；黃精5個120畝，可供1200畝新建基地需要；鉤藤1個20畝，可供7000畝新建基地需要。（2）大力發展單品蔬菜（食用菌）基地建設，初步形成以茄子（匯川區3800畝、播州區1400畝）、香蔥（湄潭縣3000畝）、苦瓜（湄潭縣1400畝、紅花崗區600畝）、大蔥（播州區3500畝）、南瓜（習水縣1200畝）、菜豆（桐梓縣800畝）、蘑菇農莊（道真縣建成20個）為優勢單品的規?；?、標準化產業示范帶。產品銷售到重慶、上海、廣州等市場，實現綠色生態蔬菜產品的突破。培育蔬菜（食用菌）新型經營主體，促進經營主體根據目標市場、上市時間、消費需求確定生產規模、蔬菜種類和具體品種。充揮蔬菜（食用菌）新型經營主體主觀能動性和科技支撐作用。實現“321”高效種植模式落實生根，帶動農民增收致富和鞏固脫貧攻堅成果，為鄉村振興探索蔬菜（食用菌）產業支撐的新業態、新模式。按照實施方案完成各項目標：1、在播州區鴨溪鎮落實嫁接茄子基地，在紅花崗金鼎山鎮落實葉菜類基地，在匯川區泗渡鎮、板橋鎮落實嫁接茄子基地，在新蒲新區蝦子鎮南坪落實豆類蔬菜基地，在湄潭縣永興鎮落實葉類菜蔬菜基地。2、實施了15個番茄品種引進和栽培模式的試驗、宿根蔬菜黃花菜8個品種引進和品種篩選、6個品種的秋葵、3個品種的冰菜、3個品種的紅根小香蔥、2個品種的生菜、2個品種的香椿、2個品種的韭黃、羽衣甘藍和6個品種苦苣、羅勒、蒲公英、野生小根蒜等特色野生蔬菜引種栽培。3、完成羊肚菌2個品種“羊肚菌＋桃”“羊肚菌＋李”“羊肚菌＋水稻”“羊肚菌＋西瓜”“羊肚菌＋辣椒”套種生產技術試驗示范、湄潭縣1個野生香菇品種撫育＋馴化示范、竹蓀2個品種“竹林＋竹蓀”仿野生種植示范及相應模式。保障中心城區200萬人口蔬菜基本供給，拉動全市蔬菜外銷，保障疫情期間全市蔬菜供給。共計支出項目經費62.74488萬元　。在經濟效益上有很大提升空間，市民特別是低收入群體在蔬菜價格上滿意度不高，自評分為98.2分；（3）集中組織展示展銷活動3次；參與企業52家次以上，實現農產品加工總值543億元（不含煙酒）。累計組織和參與組織展示展銷活動3次，參與企業52家次，現場簽約產銷合作協議34項，意向合作協議148項。

8.種子基地建設（南繁基地）

（1）遵義南繁育種基地管護資金，完成了貴州省玉米、辣椒、高粱反季節田間小區種植鑒定試驗，樣品共計84個，為我省種子質量監督提供可靠依據，保障農民用種安全，保障南繁育種基地正常運行，為基地育種工作者提供好的育種工作環境，得到基地育種企業的高度認可。2020年基地育種企業共選育4個農作物新品種，有效加快了品種更新，促進了產業結構調整。

（2）項目績效目標未完成原因分析。2020年我局本級共實施市級預算安排項目9個，已完成績效目標9個。9個項目均已實施完成所有建設內容和工作任務。只有遵義市500畝以上壩區農業產業結構調整（含農業高標準農田、世界辣椒加工貿易基地建設有關經費）項目10萬元辣椒種子檢測費用和其他少數項目財務資料不完善而未完成報賬。

我單位2020年項目績效自評工作完成較好。所有項目基本完成了績效總體目標，與自評申報目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行具體分析，項目資金達到了預定的效果。下一步我單位將繼續壓實壓牢行業資金使用和監管責任，嚴格績效管理，加強項目績效自評工作的組織開展、跟蹤調度等環節的科學性和有效性，牢牢遵守財政資金“花錢必問效、無效必問責”的原則。

五、其他需要說明的問題

（一）建議恢復“茶博會”主辦單位。建議向省委省政府專題報告，恢復“茶博會”主辦單位為省人民政府、會議名稱為“貴州茶產業暨茶文化博覽會”，或由省農村產業革命茶產業發展領導小組主辦，不斷提升“茶博會”的影響力和知名度。

（二）建議固定“茶博會”舉辦時間。固定“茶博會”的舉辦時間，有利于會展經濟、會展品牌的打造。建議將“茶博會”的舉辦時間固定在每年的4月18日－20日舉行，這既是谷雨時節，又是貴州春暖花開的季節，還是春茶生產旺季，同時還與國內其他知名茶事活動的舉辦時間不相沖突。

（三）建議建立穩定的“茶博會”辦會資金保障機制。通過近三年“逐步去行政化、走市場化”的有益嘗試，經仔細測算，每屆“茶博會”直接辦會資金均在700－750萬元之間。建議建立省級每年預算“茶博會”辦會資金350萬元、遵義市預算安排資金400萬元穩定的資金保障機制，確保一年一度的“茶博會”相關工作有序推進。

（四）建議堅持主攻“三北市場”戰略舉措。貴州茶在東北、西北、華北等主銷區市場發展勢頭強勁，市場前景廣闊。建議從“茶博會”后，持續在東北、西北、華北等主銷區市場開展一系列的宣傳推介和展示展銷活動，持續為“茶博會”宣傳造勢，擴大會展成果，助力“茶博會”永不落幕。

（五）草地貪夜蛾蟲情蔓延迅速，涉及范圍廣，面上監測普查工作任務重。建議：積極發動農民群眾，加強宣傳培訓，讓群眾意識到草地貪夜蛾防控工作的重要性，并讓他們積極參與到草地貪夜蛾普查防控工作中?；鶎蛹夹g力量薄弱，人員不足，普查防控難度大。加強基層植保技術力量。農村勞動力大量外出、群眾參與進行統防統治難度較大。采取購買防治服務，進行統防統治。

（六）資金以獎勵、補助等形式直接到蔬菜（食用菌）經營主體。調動蔬菜（食用菌）經營主體生產經營積極性，同時，縣級農技人員結合開展相關綠色高效栽培技術試驗示范，為蔬菜（食用菌）規?；?、標準化、品牌化提升打下技術基礎，提升農技人員指導生產能力。下一步，圍繞“四新一高”“321模式”加大蔬菜（食用菌）、水果高效集成技術體系試驗，夯實基層農技人員指導能力，助力產業振興鄉村。資金支付方面實行及時完成、及時支付，避免年底扎堆支付。

（七）進一步加強動物免疫、疫病監測、流調凈化、疫情處置、無害化處理等工作，認真做好畜禽防疫免疫效果評價。進一步加大獸藥質量安全、屠宰環節駐場官方獸醫技術培訓，提高投入品質量安全和確保市民吃上放心肉。加大動物免疫督查指導、采取多渠道、多種方式廣泛宣傳動物防疫，同時印發宣傳資料，讓養殖場（大戶）主動參與動物防疫、投入品質量安全和屠宰環節肉產品質量安全工作。

（八）下一步我局將把握好時間節點，盡快完成項目資金報賬。今后將以加快推動綠色食品加工業高質量發展為目標，圍繞龍頭企業、農產品加工企業主體加大人員培訓力度，加快實現全市農產品加工由初加工向精深加工方向轉變，進一步提高農產品加工轉化率。

附件：遵義市農業農村局2020年市級預算項目績效自評表

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遵義市農業農村局

2021年7月8日